Setor
Do ficheiro do fornecedorà palete carregadasem folhas de cálculo
Importe o catálogo do fornecedor, aplique o preço de cada conta, prepare a encomenda e feche-a com documento pronto a faturar.
Como o trabalho avança
Importar
Carregue a lista do fornecedor com referência, código de barras e caixa, e o catálogo fica atualizado.
Definir preço
Cada conta tem a sua tabela, o seu escalão de quantidade e o seu desconto, aplicados automaticamente.
Encomendar
A encomenda abre sobre a conta, com linhas, quantidades e a data prometida registada.
Expedir
Cada linha preparada desconta o stock na hora, e o que falta fica marcado para a próxima remessa.
Fechar
Ao fechar, a encomenda deixa o documento pronto a faturar e entra nos relatórios de vendas.
Num armazém, o erro caro raramente é a entrega; é o preço que ninguém sabia que aquela conta tinha.
O que muda
O preço segue a conta
Tabela, escalões e descontos ficam na conta, por isso a mesma referência sai sempre ao preço certo.
O stock segue a encomenda
Reservas, saídas e devoluções mexem no stock à medida que a encomenda avança, sem contagem paralela em papel.
O cliente vê o andamento
Cada conta entra pela sua ligação ao portal e consulta encomendas, documentos e faturas sem telefonar ao escritório.
Fala a linguagem do seu setor
Aqui os Clientes passam a Contas e as Ordens de Trabalho passam a Encomendas, em todos os ecrãs, botões, colunas e pesquisas, ativo de origem e sem custo adicional.